Организация взяла займ на инвестиционной платформе. Мы должны выплачивать НДФЛ физ лицам % дохода.
Нам платформа передает только сумму , без фио.
Как провести это доход в 1 С , код дохода, проводки.
Спасибо.
Код вида доходов Вам надо посмотреть в Приложении 1 к приказу ФНС России от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@.
Проводки по начислению НДФЛ с процентов, полагаю, должны быть следующие:
Дт 91 Кт 66\проц (67\проц) - начислены проценты
Дт 66 (67) Кт 68\НДФЛ - начислен (удержан) НДФЛ с процентов, полагающихся к выплате физлицу-заимодавцу
Дт 66 (67) Кт 51 - возвращен займ (его часть) заимодавцу
Дт 66\проц (67\проц) Кт 51 - перечислены проценты
Дт 68\НДФЛ Кт 51 - перечислен НДФЛ в бюджет (либо через ЕНП: Дт 68\ЕНП Кт 51 - перечислен ЕНП, Дт 68\НДФЛ Кт 68\ЕНП - распределение ЕНП в счет уплаты НДФЛ).
Но нюансов я всех не знаю, поскольку не сталкивалась с инвестиционными платформами. Поэтому Вы также можете обратиться за помощью на наш форум
Нам платформа передает только сумму , без фио.
Как провести это доход в 1 С , код дохода, проводки.
Спасибо.
Проводки по начислению НДФЛ с процентов, полагаю, должны быть следующие:
Дт 91 Кт 66\проц (67\проц) - начислены проценты
Дт 66 (67) Кт 68\НДФЛ - начислен (удержан) НДФЛ с процентов, полагающихся к выплате физлицу-заимодавцу
Дт 66 (67) Кт 51 - возвращен займ (его часть) заимодавцу
Дт 66\проц (67\проц) Кт 51 - перечислены проценты
Дт 68\НДФЛ Кт 51 - перечислен НДФЛ в бюджет (либо через ЕНП: Дт 68\ЕНП Кт 51 - перечислен ЕНП, Дт 68\НДФЛ Кт 68\ЕНП - распределение ЕНП в счет уплаты НДФЛ).
Но нюансов я всех не знаю, поскольку не сталкивалась с инвестиционными платформами. Поэтому Вы также можете обратиться за помощью на наш форум