Удержвние с зарплаты, надеюсь, было? Заполняете, как обычно, строка 110 - сумма выплат, 140 - исчисленный НДФЛ с выплат, строка 160 - удержанный НДФЛ. В разделе 1 покажете суммы НДФЛ по срокам выплат. И на основании этого у Вас образуется недоимка по НДФЛ. Налоговики Вас обязательно накажут за нее пенями и штрафом, если Вы ничего не предпримите до срока сдачи расчета.
Удержвние с зарплаты, надеюсь, было? Заполняете, как обычно, строка 110 - сумма выплат, 140 - исчисленный НДФЛ с выплат, строка 160 - удержанный НДФЛ. В разделе 1 покажете суммы НДФЛ по срокам выплат. И на основании этого у Вас образуется недоимка по НДФЛ. Налоговики Вас обязательно накажут за нее пенями и штрафом, если Вы ничего не предпримите до срока сдачи расчета.