Добрый день!
Нам покупатель оплатил аванс в размере 2 681 534,97, мы выставили АВ сч-ф (НДС 446 922,50) от 30.09.2022( 3 кв), в октябре 2022 были отгрузки , произошел частичный зачет аванса сумма НДС 363 250,44 - эта операция встала в книгу покупок с кодом 22 в 4 квартале и сумма соответственно НДС та, которая зачлась , а не вся по АВ сч-ф. Пришло требование от налоговой с кодом 4 о возможно допущенных ошибках в графах (19- сумма налога по сч-ф разница суммы налога по корр. сч-ф, принимаемая к вычету в руб. и коп.) не понимаю что хочет от нас налоговая, объясните пожалуйста, что может быть не так? В этом деле новичок, посоветоваться не с кем, 3 месяца в должности
Нам покупатель оплатил аванс в размере 2 681 534,97, мы выставили АВ сч-ф (НДС 446 922,50) от 30.09.2022( 3 кв), в октябре 2022 были отгрузки , произошел частичный зачет аванса сумма НДС 363 250,44 - эта операция встала в книгу покупок с кодом 22 в 4 квартале и сумма соответственно НДС та, которая зачлась , а не вся по АВ сч-ф. Пришло требование от налоговой с кодом 4 о возможно допущенных ошибках в графах (19- сумма налога по сч-ф разница суммы налога по корр. сч-ф, принимаемая к вычету в руб. и коп.) не понимаю что хочет от нас налоговая, объясните пожалуйста, что может быть не так? В этом деле новичок, посоветоваться не с кем, 3 месяца в должности