Подписывайтесь на новости
Ежемесячно нам доверяют 5 млн человек
Присоединяйтесь к нам в соц. сетях:

Во 2 квартале 2021 года ошибочно выставили счет-фактуру на аванс, только сейчас заметили эту...

Комментарий к статье: Правила выставления счета-фактуры на аванс в 2022 - 2023 годах
24 июня 2022 13:44
Постоянная ссылка
Добрый день, во 2 квартале 2021 года ошибочно выставили счет-фактуру на аванс, только сейчас заметили эту ошибку. Вопрос в том как быть: подать корректировку по НДС за 2 квартал 2021 года или отразить вычет во 2 квартале 2022 года?
Ответить
24 июня 2022 22:41
Постоянная ссылка
А у Вас основание для вычета есть? Я так поняла, что нет, раз счет-фактура на аванс был выставлен ошибочно. Если Вы покажете вычет, а Ваш контрагент не покажет начисление, то Вам тут же требование из налоговой прилетит.
Что нужно сделать. Исправить ошибку подачей уточненки за 2 квартал 2021 г., аннулировав в книге продаж ошибочно выставленный счет-фактуру на аванс.
Ответить