Добрый день. Подскажите пожалуйста. В рамках одного договора покупатель нам должен деньги за поставленный товар. Далее покупатель платит нам аванс, указывая в платежке конкретный счет (уже за новый товар). На какую сумму выставить авансовую счет-фактуру? Сумму по счету которую оплатили? или разницу предоплата минус долг перед нами?
Нужно смотреть, как у Вас составлен договор и какие условия прописаны по оплате. Если все происходит в рамках одного договора, то логично, что сумма счета-фактуры на аванс должна быть на сумму разницы сделанной оплаты и имевшейся задолженности. Однако Ваш покупатель тоже пошел на хитрость, указав новый счет, наверняка с тем, чтобы со всей суммы оплаты заявить вычет. Но я лично считаю, что если в договоре нет особенных условий об отгрузке партий товаров, то лучше засчитывать все суммы в хронологическом порядке.
Подскажите пожалуйста. В рамках одного договора покупатель нам должен деньги за поставленный товар....