Главная /
Комментарии /
Помогите, не могу разобраться. мы оплатили за услуги 10.02.22.-200 тыс, 11.02.22.-300 тыс....

Помогите, не могу разобраться. мы оплатили за услуги 10.02.22.-200 тыс, 11.02.22.-300 тыс....

Комментарий к статье: Правила выставления счета-фактуры на аванс в 2024-2025 годах

Валентина

8 апреля 2022 23:14

Помогите, не могу разобраться. мы оплатили за услуги 10.02.22.-200 тыс, 11.02.22.-300 тыс. 15.02.22.-200 тыс, 17.02.22.-300 тыс, 18.02.22.-1,5 млн, 22.02.22.-1,5 млн, 04.03.22.-1 млн,
Отгрузки были 20.02.22. - 1884180,00, 28.02.22.- 1032300,00, 10.03.22 - 1625782,50, 15.03.22. - 79310,
31.03.22. поставщик нам вернул 50 тыс. На конец квартала поставщик нам должен 328427,50.
Вопрос какую с/ф на аванс мне нужно отразить? И как с авансовой с/ф в следующем квартале будет списываться сумма?

Ответить

Главбух_Елена

10 апреля 2022 20:59

Постоянная ссылка

У Вас вычет по НДС не должен превышать НДС с суммы задолженности - 328427,50. Можете отразить только с последнего счета-фактуры, можете с последнего и частично в пределах необходимой суммы с предпоследнего. Я сама частично не делаю, боюсь запутаться. Хотя если у Вас остаток есть, то ничего противоправного Вы не совершаете. В следующем квартале восстанавливать НДС будете в момент отгрузки продукции в Ваш адрес фирмой-поставщиком.

Ответить

Советуем прочитать

Сроки и порядок уплаты НДС за 4 квартал 2024 года Учет библиотечного фонда в бюджетном учреждении Счет-фактура при УСН с 2025 года для ИП и ООО

Последнее с форума

ООО (участник общества) переоформило лицензию на геологическое изучение недр, а затем вышло из общества: как учесть лицензию? Потребитель запросил чек после оплаты в ГИС ЖКХ. Чек от ОФД предоставлен. В "Мои чеки" ФНС его нет. В какой момент учитывать расходы по договорам с самозанятыми?