Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, подали НД по НДС к возмещению из бюджета, в итоге в связи с нынешней ситуацией и отсутствием в ближайшее время экспортных отгрузок, решили подать уточненку убрав некоторые фактуры чтобы ими перекрыть платеж в 1кв2022г. Как внести изменения в НД по НДС если баланс уже отправлен в ФНС и прошла аудиторская проверка за 2021? Как это сделать именно в программе, в текущем периоде. чтобы не поехали остатки на конец года и все новые изменения отразить уже в новом году?
Мой вариант: этим годом Вы делаете проводки Дт 68 Кт 19 сторно, таким образом Вы убираете вычет. Уточненную декларацию, естественно, сдаете за тот период, из которого данный вычет был убран. По балансу у Вас ничего не изменится, поскольку исправительные проводки Вы внесете уже этим годом. Если мой ответ Вас не устроит, Вы можете обратиться к специалистам нашего форума Возможно, они предложат более интересные варианты.
Подскажите, пожалуйста, подали НД по НДС к возмещению из бюджета, в итоге в связи с нынешней ситуацией и отсутствием в ближайшее время экспортных отгрузок, решили подать уточненку убрав некоторые фактуры чтобы ими перекрыть платеж в 1кв2022г. Как внести изменения в НД по НДС если баланс уже отправлен в ФНС и прошла аудиторская проверка за 2021? Как это сделать именно в программе, в текущем периоде. чтобы не поехали остатки на конец года и все новые изменения отразить уже в новом году?
Спасибо.