как заполнить РСВ для ООО с пилотным проектом с 1.07.2020г.,если была произведена выплата по больничному листу 3 дня за счет работодателя в сентябре 2020г
А в чем именно у вас возникают сложности? Эта сумма будет везде отражаться в общей сумме выплат в пользу физлиц и как необлагаемая, в приложение 3 она естественно не попадает.
В приложении 3 она должна сесть в сумму выплат. Иначе будет расхождение с разделом 1. Вопрос: по тарифу 01, или по тарифу 20? Если 01, то там жестко 12130,00.
Дошла наконец до своего отчета. Да, вы правы, в разделе 3 в строку 140 эта сумма попадает, в строку 150 - уже нет. У меня больничный за счет работодателя лег в тариф 01, но у человека по объективным причинам сумма начислений даже с учетом больничного оказалась меньше 12130 (он у нас работает меньше часов)
вот как раз если больничный с суммы меньше 12130, то проблем нет.
но если больше, то возникает вопрос как отражать. с какой суммы вычитать 12130? с общей начисленной ? или вычесть больничный, а потом вычесть 12130?
Вот нашла из программы, где я сдаю отчет - необлагаемые суммы отражаются вместе с выплатами в пределах МРОТ — в подразделах 1.1, 1.2 раздела 1 и приложения 2 к разделу 1 по коду тарифа 01. А в подразделы с кодом тарифа 20 включаются только выплаты, превышающие МРОТ. При этом в строках по необлагаемым суммам ставится 0.
Т.е. если у вас сумма начисления 15000 руб., из них 3000 больничных, то это все пойдет в тариф 01 - 12000 облагаемая, 3000 необлагаемая сумма.
Если сумма начисления 15000 руб. , из них 1000 больничных, то в тариф 01 пойдет 13130=12130+1000 (соответственно облагаемая и необлагаемая), в тариф 20 - 1870 руб.
А если сумма больничного больше МРоТ, как она будет отражаться тогда? например зарплата 30т.р. и них больничный - 14т.р., как она будет отражаться по коду 01 или остаток переносится по коду 20?
Необлагаемые выплаты не переносятся в тариф с кодом 20. Я же вам расписала, как это должно выглядеть в отчете. В тарифе 01 у вас будет 12130+14000 больничных. В тариф 20 попадет сумма 3870 (30000-12130-14000)
Меня вот тоже волнует если больничный выше МРоТ, как его правильно отнести в программе, по коду 01 или оставшуюся часть по коду 20? Например зар.плата 45т.р., больничный 15т.р. как эти суммы правильно поставить в отчете и с разделе 3 по этому сотруднику?
но если больше, то возникает вопрос как отражать. с какой суммы вычитать 12130? с общей начисленной ? или вычесть больничный, а потом вычесть 12130?
Т.е. если у вас сумма начисления 15000 руб., из них 3000 больничных, то это все пойдет в тариф 01 - 12000 облагаемая, 3000 необлагаемая сумма.
Если сумма начисления 15000 руб. , из них 1000 больничных, то в тариф 01 пойдет 13130=12130+1000 (соответственно облагаемая и необлагаемая), в тариф 20 - 1870 руб.
Тариф 20: 32870