В графе "основание" указывается договор и номер его. Но когда мы заключаем договор с покупателем, у нас свой номер, у покупателя свой. Какой номер надо выводить в этом случае? или оба?
Татьяна, добрый день! У вас общий договор с покупателем на поставку ваших товаров. Поэтому номер не может быть разным. Он один именно его и указывайте в накладной. А вообще о необходимых реквизитах ТОРГ-12 почитайте также на форуме. Вот здесь
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, отгрузка товара была разными актами, но в одном месяце ( к примеру 10-11 числа, на 2 приёмосдаточных акт выписана одна ТН и СФ, является ли это ошибкой?
Даже не скажу, насколько это ошибка. На расчет налогов не повлияет точно.
А вот по оформлению самой операции... Если товар отправлялся в разное время - один 10, а другой 11 числа, то как может быть одна транспортная накладная? Разные люди несут ответственность за груз. А если все едет в одной машине, то вообще никаких проблем не вижу в части оформления единых документов на поставку.
Подскажите пожалуйста, отгрузка товара была разными актами, но в одном месяце ( к примеру 10-11 числа, на 2 приёмосдаточных акт выписана одна ТН и СФ, является ли это ошибкой?
А вот по оформлению самой операции... Если товар отправлялся в разное время - один 10, а другой 11 числа, то как может быть одна транспортная накладная? Разные люди несут ответственность за груз. А если все едет в одной машине, то вообще никаких проблем не вижу в части оформления единых документов на поставку.