Добрый день! Помогите, пожалуйста решить задачку!!! В декабре 2016г работало 3 сотрудника с окладом 10000,
в январе 2017г также 3 сотрудника с окладом 10000,
в феврале 2017 - 10 сотрудников по 10000,
а в марте 13 сотрудников с окладом 10000. Формируя отчет 6-НДФЛ за 1кв 2017 не выполняется соотношение строк 040 = 33800/070 =20800, допустимый диапазон 1-1,15. Что я делаю не так? И так целый год! в декабре их 40! Как быть в таком случае? ИФНС завалила требованиями!!! Заранее благодарна.
Елена, здравствуйте! 6-НДФЛ вызывает массу вопросов. В своем вопросе вы говорите о сроках 040 – сумма начисленного налога и 070 – сумма удержанного налога. В отчет за 1 квартал 2017 года по строке 040 у вас должен войти начисленный НДФЛ за январь, февраль и март 2017 года. А удержанная сумма определяется датой, когда вы выдали зарплату, потому что именно в этот момент вы удержали НДФЛ. Строка 040 и 070 могут быть равны, если весь начисленный НДФЛ, вы и удержали в период 1-го квартала. Т.е. перечислили зарплату за январь-март 2017 года до 31.03.2017 г. включительно, а зарплату за декабрь 2016 года выплатили полностью в декабре 2016 г. По данным вашего отчета, вы указали, что НДФЛ за декабрь 2016 г. и январь-февраль 2017 г. удержан в период 1 кв. 2017 г. если так, то все верно. Если удержанный НДФЛ за декабрь 2016 г. не попал в 70 строку 6-НДФЛ и за 1 кв. 2017г. и за 2016 г. Посмотрите, пожалуйста, еще на форуме много вопросов по данным строкам, вот, например .
Помогите, пожалуйста решить задачку!!! В декабре 2016г работало 3 сотрудника с окладом 10000, в...