УСН дох-расх. с 01.01.26 - 5%. До этого были Без НДС.
Мы работаем по авансовой системе и сейчас не являемся плательщиками НДС, а с 01.01.2026 будем.
Подскажите, пож-та, выставила счет на аванс в декабре 2025 года "Арендная плата За январь 2026 г. Без НДС". (По услов.договора оплата должна быть до 25 декабря на январь)
В договорах с арендаторами есть формулировка, что если исполнитель становится плательщиком НДС, то стоимость услуг увеличивается на его размер, допники подписаны, уведомления направлены, все ознакомлены.
Например, сейчас у меня ежемесячная аренд.плата составляет 30 000 руб, а с 01.01.2026 будет 31 500 в т.ч. НДС 5%.
Счет на аванс за январь 2026 я выставила на 30 000 руб. без НДС. Арендатор оплатил до 31.12.2025г.
Вопросы:
1. Нужно ли за январь довыставить счет на 1 500 руб (НДС)?
2. Реализация № 1 от 31.01.26г. будет на сумму 30 000,00 в т.ч. НДС 1 428,57 руб. (Т.е. 28 571,43 руб + 5% 1 428,57 руб = 30 000,00 руб.?
3. Или "Реализация № 1 от 31.01.26г. будет на сумму 31 500,00 в т.ч. НДС 1 500,00 руб. (Т.е. 30 000,00 руб + 5% 1 500,00 руб = 31 500,00 руб.?
Если 2 вариант верный, т.е. мы должны НДС 28 февраля с этой реализации (январской) заплатить "со своего кармана", а в феврале уже будем получать сумму аренды с НДС сверху и в реализации тоже будет НДС сверху?
Вы задаёте вопросы, которые должны были согласовать со своими покупателями. Вообще по уму, считаю, нужно довыставить счёт на сумму ндс и показать реализацию в сумме 31500 р. Я бы лично так сделала. Но если есть желание платить ндс из своего кармана, то смотрите сами.
УСН дох-расх. с 01.01.26 - 5%. До этого были Без НДС.
Мы работаем по авансовой системе и сейчас не являемся плательщиками НДС, а с 01.01.2026 будем.
Подскажите, пож-та, выставила счет на аванс в декабре 2025 года "Арендная плата За январь 2026 г. Без НДС". (По услов.договора оплата должна быть до 25 декабря на январь)
В договорах с арендаторами есть формулировка, что если исполнитель становится плательщиком НДС, то стоимость услуг увеличивается на его размер, допники подписаны, уведомления направлены, все ознакомлены.
Например, сейчас у меня ежемесячная аренд.плата составляет 30 000 руб, а с 01.01.2026 будет 31 500 в т.ч. НДС 5%.
Счет на аванс за январь 2026 я выставила на 30 000 руб. без НДС. Арендатор оплатил до 31.12.2025г.
Вопросы:
1. Нужно ли за январь довыставить счет на 1 500 руб (НДС)?
2. Реализация № 1 от 31.01.26г. будет на сумму 30 000,00 в т.ч. НДС 1 428,57 руб. (Т.е. 28 571,43 руб + 5% 1 428,57 руб = 30 000,00 руб.?
3. Или "Реализация № 1 от 31.01.26г. будет на сумму 31 500,00 в т.ч. НДС 1 500,00 руб. (Т.е. 30 000,00 руб + 5% 1 500,00 руб = 31 500,00 руб.?
Если 2 вариант верный, т.е. мы должны НДС 28 февраля с этой реализации (январской) заплатить "со своего кармана", а в феврале уже будем получать сумму аренды с НДС сверху и в реализации тоже будет НДС сверху?