Здравствуйте, пытаюсь подать НДС декларацию как неплательщик НДС выступающий налоговым агентом. Мы ИП занимающиеся интернет продажей дверей, крупная организация нас попросила выставить счет с НДС, мы выставили счет-фактуру, приняли оплату, отгрузили товар. Вопрос, во втором разделе декларации нужно указать код операции, я никак не могу найти подходящий код, помогите пожалуйста.
А почему Вы решили, что выступаете налоговым агентом по НДС? Функции налогового агента нужно исполнить в конкретных случаях, обозначенных в НК РФ, просмотрите ст. 161 НК РФ. Ваш случай немного другой вы платите ндс, как неплательщик ндс, Вам нужно заполнить в декларации раздел 12.
Пытаюсь подать НДС декларацию как неплательщик НДС выступающий налоговым агентом. Мы ИП...