Здравствуйте! У меня такая ситуация. По договору поставки мы сделали предоплату в январе 2020 года в счет предстоящей поставки. Поставщик оказался недобросовестным. Передал товар, но документов не предоставил никаких. Причем товар был с браком.Товар я оприходовала как неотфактурированная поставка. Поставщик из другого города, на контакты не идет. Сейчас у него процедура банкротства. Подавали на него в суд, выиграли, сейчас работают приставы, но результата нет. Была встречка из налоговой в 2021 году, где значатся расхождения по стоимости и датам поставки нашего груза у поставщика. На сегодняшний день, документов на поставку никаких нет. В этом году, по истечении 3-х лет исковой давности собираюсь восстановить и уплатить в бюджет. Вопрос, как отразить в книге продаж восстановление аванса уплаченного без подтягивания счет-фактуры?
Не совсем поняла, что Вы собираетесь восстанавливать: Вы приняли к вычету НДС с аванса выданного? А у Вас был документ от продавца в виде счета- фактуры на аванс. Если был, то именно этот счет-фактура должен подтянуться. Если же счета-фактуры на аванс не было, значит нужно сдать уточненную декларацию за 2020 год.
У меня такая ситуация. По договору поставки мы сделали предоплату в январе 2020 года в счет...