Добрый день! Страховые взносы за январь наша организация заплатит 17 февраля. До 27 февраля мы подаем уведомление об исчисленных суммах налогов. В графе ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД надо ставить февраль или январь? Ведь мы уведомляем о суммах страх. взносов за январь. Логично поставить период январь. Но уведомление мы подаем в феврале за период с 23 января по 22 февраля. Получается период страх. взносов февраль. Тот же вопрос по НДФЛ. Платим налог в феврале. Причем НДФЛ с ЗП за январь+НДФЛ с аванса за февраль. Период по НДФЛ в февральском уведомлении какой ставить?
Хороший вопрос и он поставил меня в тупик. Попробуйте задать его на нашем форуме, мне самой интересно, как на него ответят его участники. Что касается моего мнения, то период январь мы будем ставить при подаче уведомления до 25 января, т.е. в следующем февральском уведомлении логичнее указать период февраль. Но в Ваших словах тоже есть доля правда, ведь зарплата будет начислена за январь... Поэтому я теряюсь при ответе на Ваш вопрос.
Я звонила в налоговую и мне объяснили, что в уведомлении за февраль надо ставить период февраль, т. к. платим мы в феврале. Получается Уведомление - это про факт оплаты, а не про то, когда начислена ЗП. Так у меня теперь еще огромная проблема образовалась. Я подала уведомление за январь. Там у меня стояло две строки - одна по НДФЛ, другая по транспортному налогу. И приходит из налоговой сообщение: отчет принят с уточнениями, строка начисления не может быть сформирована. И не понятно, обе суммы не приняли или одну. Такое впечатление было, что не приняли ничего. Я подала повторное уведомление. И его приняли. Но задвоилась сумма по НДФЛ! А транспортный налог не задвоился. Просто учли нормально. Я звонила в налоговую в несколько отделов. Они вообще не знают, что делать в этом случае. Оказались не готовы совершенно к новой системе, программа сбоит. Я вижу для себя сейчас два варианта исправления ситуации: 1. Заплатить еще раз эту задвоенную сумму НДФЛ, а в следующем уведомлении ее не указывать. 2. Подать опять уведомление с одной строкой по НДФЛ и указать сумму 0. Но как тогда налоговая расценит? Может вообще посчитают, что НДФЛ нет и тогда будет висеть переплата. А Вы как думаете?
Если честно, то первый вариант мне вообще не нравится - потому что у Вас получится, что в январе Вы удержали больше, а в феврале не удержите ничего, и это не будет стыковаться с расчетом 6-НДФЛ, который Вы сдадите по окончании 1 квартала.
Насчет второго варианта - а уведомления с нулями вообще принимают?
Ничего не могу сказать по ситуации, для меня это также ново, как и для Вас. Налоговики тоже хороши - не знают, что делать. А как штрафовать, значит, знают)) Нужно искать решение вместе с ними. Против их программы, особенно когда она сбоит, мы с Вами бессильны.
Насчет второго варианта - а уведомления с нулями вообще принимают?
Ничего не могу сказать по ситуации, для меня это также ново, как и для Вас. Налоговики тоже хороши - не знают, что делать. А как штрафовать, значит, знают)) Нужно искать решение вместе с ними. Против их программы, особенно когда она сбоит, мы с Вами бессильны.