Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, пришло автотребование по декларации по НДС. Выяснилось, что у нас расхождение с покупателем по сф. Суть такая, была выписана первоначальная сф, потом ее удалили и выписали вторую сф и к ней корректировочную. Покупатель сначала не принял первую сф (поэтому выписали вторую+корректировочную (бухгалтер затупил)), а потом через какое-то время покупатель принял первую сф, а вторую и корректировочную не принял (сети, с ними не поспоришь). В итоге в автотребовании есть возможность поменять все данные второй сф на первую, но не могу придумать как (и можно ли как-то) исключить запись корректировочной сф, которая проходит и в разделе 8 и в разделе 9 (т.к. была и на увеличение позиция и на уменьшение). Сумма декларации не меняется, поэтому не хотелось бы формировать уточненку. Заранее спасибо!
Вот как аннулировать корректировочную не смогу подсказать, я сама никогда не аннулировала в автотребовании. У меня были ошибки в кодах операций и номерах документов. Номера исправляла просто - в столбце "Исправленное значение" проставляла правильный номер документа. У Вас же я сейчас верно понимаю, нужно исправить номер и дату документа, так? Возможно аннулирование делается по тому же принципу - в последнем столбце просто везде нужно указать 0 или прочерк - это как вариант., но там должна быть информация и из книги покупок и из книги продаж.
Подскажите, пожалуйста, пришло автотребование по декларации по НДС. Выяснилось, что у нас...