Поставщик прислал исправленную счет-фактуру ( исправлялся гтд на монитор), про проведении в 1с, сторнируется сумма НДС , программа делает проводки 68.02- 19.03, правильно ли это? и как быть дальше?
Если Вам предоставили исправленный счет-фактуру, тогда Вы должны аннулировать неправильный документ путем создания новой записи с отрицательными значениями: Дт 68 Кт 19 сторно. И на основании исправленного нужно сформировать корректную запись: Дт 68 Кт 19. Также большое значение имеет период исправления. Если корректируются прошлые налоговые периоды, то нужно сформировать дополнительный лист к книге покупок. Если исправления в текущем периоде - тогда легче, все записи попадут непосредственно в книгу покупок.
Поставщик прислал исправленную счет-фактуру ( исправлялся гтд на монитор), про проведении в 1с,...