Добрый день,подскажите пожалуйста в мае получили счет-фактуру на сумму 32000,00 ошибочно провели 18000,00 сейчас обнаружили ошибку НДС за 4 кв.202 1г. несдан еще ,как быть в данной ситуации.Работаем с программой 1с предприятие.
Вам нужно подавать уточненку за 2 квартал, если Вы хотите заявить свой вычет правильно. Уточненку можно сдать по-разному:
1 вариант (как мне кажется самый оптимальный): убрать вообще неверный вычет из 2 квартала и заявить правильный в декларации за 4 квартал. Мы же помним, что вычетами разрешено воспользоваться в течение 3 лет.
2 вариант: скорретировать вычет прямо в декларации за 2 квартал. Только налоговики страшно не любят когда декларацию правят в сторону увеличения вычетов, поэтому Вас будут повторно и очень внимательно камералить. Но если у Вас все верно, то в принципе бояться нечего.
1 вариант (как мне кажется самый оптимальный): убрать вообще неверный вычет из 2 квартала и заявить правильный в декларации за 4 квартал. Мы же помним, что вычетами разрешено воспользоваться в течение 3 лет.
2 вариант: скорретировать вычет прямо в декларации за 2 квартал. Только налоговики страшно не любят когда декларацию правят в сторону увеличения вычетов, поэтому Вас будут повторно и очень внимательно камералить. Но если у Вас все верно, то в принципе бояться нечего.