Главная /
Комментарии /
В 3 квартале 2017 года у нас была отгрузка китайской организации, которая, будучи генеральным...

В 3 квартале 2017 года у нас была отгрузка китайской организации, которая, будучи генеральным...

Комментарий к статье: КБК-2023 - 2024: перечень, хронология изменений

Галина Горохова

27 февраля 2020 14:09

Здравствуйте ! В 3 квартале 2017 года у нас была отгрузка китайской организации, которая, будучи генеральным подрядчиком, строила в Киргизии подстанцию, для работы которой мы и отгрузили свое оборудование непосредственно в Киргизию. Китайцы после долгих-долгих препирательств прислали нам подписанные с их стороны наши отгрузочные документы. У нас сразу трудно пошло взаимодействие с ними. В результате, понимая это, мы оплатили НДС с реализации за 3 квартал 2017 года.
И на сегодняшний день мы имеем китайский долг в $26500, судебное решение нашего арбитражного суда в Санкт-Петербурге о необходимости оплаты этой суммы, заключен договор с китайской юр. фирмой по взысканию долга, но пока что серьезных подвижек по нашему делу нет. У меня вопрос: могу ли я за 2019 год в декларации по налогу на прибыль отнести уплаченный НДС (795,0 тыс.руб.) на прочие расходы? Или ожидать еще 1 год ? А какую проводку сделать? Д 91.02 К ? К 68.02 ведь прошел 2 года назад.
Спасибо.
С уважением Горохова Галина Сергеевна

Ответить

Советуем прочитать

Календарь сдачи отчетности в 2026 году Порядок и образец заполнения формы № 7 - травматизм Порядок и образец заполнения формы П-5м (нюансы)

Последнее с форума

Услуги оказаны в декабре 2025, акт в.р. просят оформить январём 2026 Налоговый вычет после покупки квартиры пенсионером Может ли индивидуальный предприниматель, вид деятельности общепит, налоговый режим УСН, заключать договора, выставлять счета турфирмам за обслуживание туристов в кафе?