ИП на патенте. По просьбе заказчика выставили счет с НДС-20%. В сентябре получили аванс. Сдали декларацию по НДС за 3 кв.2025г. (заполнен раздел 12) с аванса КВО 02 и уплатили. В 4 квартале прошла реализация, в разделе 12 отражена полная сумма НДС КВО 01. Как отразить аванс ранее полученный, чтобы зачесть его. В каком разделе? Ведь мы не формируем разделы 8 и 9.
Спасибо за ответ. Если аванс не зачесть, тогда НД по НДС за 3 кв. (где раздел 12 только аванс полученный) скорректировать на нулевой? Появится переплата на ЕНС. А за 4 квартал отправить по отгрузке? Подскажите пожалуйста. Аванс большой 152000.
ИП на патенте. По просьбе заказчика выставили счет с НДС-20%. В сентябре получили аванс. Сдали...