Здравствуйте!
Покупатель "альфа" перечислил деньги на расчетный счет "Бетта" -10 млн. Четыре платежа по 2,5 млн. Авансовые сч.ф. выставлены, в декларации НДС-отражены. Отгрузки товара не было, договор расторгнут и "Бетта" возвращает "Альфе" 7 млн.340 тыс. Оставшуюся часть, т. е. долг от 10 млн. согласно письма "Бетта" перечисляет третье лицо "Гамма" в счет будущих поставок-2 млн.660 тыс. на расчетный счет "Альфы". В 1с отражена корректировка долга, 76 АВ закрыт. В декларацию в книге покупок отражены под кодом 22 суммы -7 млн.340 и 2 млн.660. В книге продаж под кодом 01-2 млн.660. Приходит требование от ФНС, что не восстановлена сумма НДС в размере 443 333,33 (20% от 2 млн.660). Подскажите, пожалуйста как правильно написать на требование?
Мы сейчас декларацию и книгу покупок и книгу продаж, чьи разбираем? Альфы? Или Бетты? Уточните, пожалуйста. А требование кому пришло о восстановлении? И откуда и у кого взялся код вида операции 01 в книге продаж, если ни одной операции по реализации не было совершено?
Здравствуйте! Да, немного запутано, разбираем книгу покупок и продаж Бетты. Реализация была от Бетты Гамме на 2 млн.660 (в т.ч.НДС), за которую Бетта просит Гамму перечислить Альфе направив письмо. Требование пришло Бетте
Я, если честно, у беты вообще не вижу восстановления ндс - она к вычету-то ничего не принимала, чтобы потом восстанавливать. Единственное меня смущает с момент с Гаммой. Вы вначале писали о предстоящих отгрузках, а потом о совершившейся отгрузке.Гамма никаких вычетов по счетам-фактурам на аванс не заявляла?
Покупатель "альфа" перечислил деньги на расчетный счет "Бетта" -10 млн. Четыре платежа по 2,5 млн. Авансовые сч.ф. выставлены, в декларации НДС-отражены. Отгрузки товара не было, договор расторгнут и "Бетта" возвращает "Альфе" 7 млн.340 тыс. Оставшуюся часть, т. е. долг от 10 млн. согласно письма "Бетта" перечисляет третье лицо "Гамма" в счет будущих поставок-2 млн.660 тыс. на расчетный счет "Альфы". В 1с отражена корректировка долга, 76 АВ закрыт. В декларацию в книге покупок отражены под кодом 22 суммы -7 млн.340 и 2 млн.660. В книге продаж под кодом 01-2 млн.660. Приходит требование от ФНС, что не восстановлена сумма НДС в размере 443 333,33 (20% от 2 млн.660). Подскажите, пожалуйста как правильно написать на требование?
Мы сейчас декларацию и книгу покупок и книгу продаж, чьи разбираем? Альфы? Или Бетты? Уточните, пожалуйста. А требование кому пришло о восстановлении? И откуда и у кого взялся код вида операции 01 в книге продаж, если ни одной операции по реализации не было совершено?