А какая проводка была изначально? Дт 60 кт 51? Если да, то возврат оформляется обратной проводкой: дт 51 кт 60. Если речь идёт о наличке, то вместо счета 51 используйте счёт 50.
Здравствуйте.
Первоначальная проводка Дт 76.16 Кт 51 - выплата самозанятому
Вторая проводка Дт 51 Кт 76.16 возврат от подотчетного лица
В ОСВ возврат на эту сумму висит по Кт. Какой проводкой можно закрыть эту сумму.
Здравствуйте.
1-ая проводка Дт 76.16 Кт 51 - выплата самозанятому
2-ая проводка Дт51 Кт 76.16 - возврат денег от самозанятого
В ОСВ 76.16 сумма возврата теперь висит. Какой проводкой ее можно закрыть.
А какими проводками и в какой сумме Вы показали расходы по самозанятому. Вы точно правильно отразили эти суммы, что у Вас осталась висеть задолженность на сумму возврата?
Ситуация 1. Самозанятый оказывает Вам услуги дт 20, 44 и т. д. кт 76 - 100 руб. Вы неправильно перечисляете ему сумму дт 76 кт 51 - 130 руб. Он возвращает Вам сумму дт 51 кт 76 - 30 руб. Висеть ничего не остаётся счёт 76 закрывается.
Ситуация 2. Самозанятый оказывает Вам услуги дт 20 кт 76 - 100 руб. Вы перечисляете ему ДТ 76 кт 51-100 руб. Затем понимаете, что сумма услуг завышена, и он вам возвращает 20 руб. ДТ 51 кт 76 -20 руб. В этом случае Вам необходимо пересмотреть расходы, то есть с тонируете ДТ 20 кт 76 на 20 руб. Какие здесь могут возникнуть сложности?
Первоначальная проводка Дт 76.16 Кт 51 - выплата самозанятому
Вторая проводка Дт 51 Кт 76.16 возврат от подотчетного лица
В ОСВ возврат на эту сумму висит по Кт. Какой проводкой можно закрыть эту сумму.
1-ая проводка Дт 76.16 Кт 51 - выплата самозанятому
2-ая проводка Дт51 Кт 76.16 - возврат денег от самозанятого
В ОСВ 76.16 сумма возврата теперь висит. Какой проводкой ее можно закрыть.
Ситуация 1. Самозанятый оказывает Вам услуги дт 20, 44 и т. д. кт 76 - 100 руб. Вы неправильно перечисляете ему сумму дт 76 кт 51 - 130 руб. Он возвращает Вам сумму дт 51 кт 76 - 30 руб. Висеть ничего не остаётся счёт 76 закрывается.
Ситуация 2. Самозанятый оказывает Вам услуги дт 20 кт 76 - 100 руб. Вы перечисляете ему ДТ 76 кт 51-100 руб. Затем понимаете, что сумма услуг завышена, и он вам возвращает 20 руб. ДТ 51 кт 76 -20 руб. В этом случае Вам необходимо пересмотреть расходы, то есть с тонируете ДТ 20 кт 76 на 20 руб. Какие здесь могут возникнуть сложности?