Добрый день. Помогите мне пожалуйста, я начинающий бухгалтер. Ситуация - покупка офисной мебели, есть договор, ТН и счет-фактура от поставщика. Работаю в программе 1с8.3. Завела документ "поступление акты накладные", на основании его счет-фактура полученный. "поступление товара" и отпуск мпз в производство (на 26 счет).
Результат проводки :
Д10 - К60
Д19.03 -К60
Д26 - К10.09
Д68.02-К19.03
И внимание Д91.02-К19.03
То есть по счету 19 отрицательный остаток. Как такое могло получиться и как исправить?
Насколько я понимаю, вероятнее всего, вы создали документ «Списание НДС» - именно он создает проводку Дт 91.02 Кт 19.03. Вам нужно найти и удалить этот документ. В тоже время за разъяснением ситуаций, связанных с работой программы 1С, необходимо обращаться к профильным специалистам.
Помогите мне пожалуйста, я начинающий бухгалтер. Ситуация - покупка офисной мебели, есть договор,...