Здравствуйте!
1. 2024 г. ИП УСН 6% (услуги), добровольно перешли на ОСНО 01.01.2025 г. Получили полную оплату по договору в 2024 г., оказали часть услуг и закрыли промежуточным актом в 2024 г., в 2025 г. закрываем оставшуюся часть работ. УПД с НДС 20% выставляем только на не закрытую часть работ?
2. Пришли к соглашению с контрагентом что НДС будет внутри этой суммы, но в договоре прописано "НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения". Необходимо составить доп соглашение к договору?
1. НДС начисляете на те товары, работы, услуги, реализация которых происходит после перехода, т е. с 1 января.
2. Считаю, что нужно составить. На словах можно о чем угодно договориться, но документальное подтверждение всегда лучше любых слов - мало ли какие разногласия возникнут в будущем.
1. 2024 г. ИП УСН 6% (услуги), добровольно перешли на ОСНО 01.01.2025 г. Получили полную оплату по договору в 2024 г., оказали часть услуг и закрыли промежуточным актом в 2024 г., в 2025 г. закрываем оставшуюся часть работ. УПД с НДС 20% выставляем только на не закрытую часть работ?
2. Пришли к соглашению с контрагентом что НДС будет внутри этой суммы, но в договоре прописано "НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения". Необходимо составить доп соглашение к договору?
2. Считаю, что нужно составить. На словах можно о чем угодно договориться, но документальное подтверждение всегда лучше любых слов - мало ли какие разногласия возникнут в будущем.