Здравствуйте! Оказываем услуги по сдаче в аренду помещения по 100%-й предоплате. Были на без НДС, а с января перешли на НДС 5%. В декабре 2024г нам арендатор заплатил аванс 100% (согл.договора) за аренду за январь 2025 без налога НДС. В январе мы выставили реализацию с НДС 5%. Как правильно заполнить счет-фактуру: нужно указывать номер платежного поручения в строке (5) счет-фактуры, ведь нам арендатор в платежке на аванс указал что оплата без НДС?
То, что оплата произошла без ндс, не означает, что аванса не было вообще. В целом же программа обычно автоматически подтягивает реквизиты платёжек в счета-фактуры.
Оказываем услуги по сдаче в аренду помещения по 100%-й предоплате. Были на без НДС, а с января...