ООО на ОСН. В 2023г. работали без уведомления. Платежки со статусом 02. За 3 кв. 2023г. не уплачен аванс по налогу на имущество (9328,00) .29.12.2023г. Налог уплачен в сумме 18656,00, в т. ч и за 3кв. 9328,00. Оплатили платежкой со статусом 02, естественно без подачи уведомления. Подали декларацию за год, с разбивкой уплаты по кварталам. (1-13431,2- 9600, 3-0, 4 кв. 18656,). Налоговая требует представить корректирующие Уведомления с обнулением суммы уплаты 18656,00. подскажите нам наши правильные действия в этой ситуации
Я не совсем поняла - Вы декларацию сформировали под свою уплату, а не исходя из расчетов? Вначале Вы говорите, что за 3 квартал аванс не уплачен, хотя должен быть 9328. А потом - что в декларации показали 0. Но декларация составляется не по тому, как Вы производите оплату. В ней все показатели рассчитываются, а не берутся с потолка. Я понимаю, Вам надо сдать уточненку с правильными цифрами по каждому кварталу, тогда и начисления правильно лягут. А за 3 квартал Вам просто пени насчитают. Но если я неправильно поняла Вашу ситуацию, тогда распишите ее подробнее.
ООО на ОСН. В 2023г. работали без уведомления. Платежки со статусом 02. За 3 кв. 2023г. не уплачен...