заполняем п/п поставщику за оказанную услугу. Было выставлено требование о неустойки. По договору мы сумму неустойки должны удержать из оплаты. Сумма с НДС. Вопрос такой: в п/п сумму НДС мы должны поставить как указано в первичном документе (т.е. на всю сумму оказанных услуг) или высчитать сумму с оплаты (т.е. с суммы с учетом удержания)
Услуг был оказано на 200 руб., и Вы хотите перечислить поставщику эти 200 руб., но за минусом неустойки в 40 руб. И сейчас Вы думаете в платёжке на 160 руб. какую сумму ндс указать - с 200 руб. или со 160 руб. - я Вас правильно понимаю? Если да, то логичнее указать ндс со 160 руб. Для чего указывать ндс с 200 руб., я не знаю, и почему вообще возникли такие мысли. Если я Вас неправильно поняла, то сформулируйте свой вопрос более конкретно.
Заполняем п/п поставщику за оказанную услугу. Было выставлено требование о неустойки. По договору...