Добрый день!
Подскажите пожалуйста,правильность процедуры подачи в налоговую корректирующих РСВ,при обнаружении ошибки (технической в 1С ,не обновились патчи ) при сдаче РСВ не были применены пониженные тарифы за 2024 год,в связи с этим образовалась переплата страховых взносов.
Одновременно по налогу на прибыль образовалась недоимка ,так как неправильное отражение в РСВ ,повлекли завышение затрат при расчете налога на прибыль.
Произвели перерасчет.
Свободных средств для оплаты доначисленного налога на прибыль предприятие не имеет.Можем ли мы обрадовавшуюся переплату(пока ее на ЕНС нет ,до подачи корректировок) в дальнейшем считать зачетом в погашение доначисленного н/прибыль.
Спасибо!
То есть у Вас сформировалось отрицательное сальдо на ЕНС, я правильно понимаю? его, наверное, налоговики сейчас потребуют погасить, для этого установлены определенные сроки, в противном случае счет могут заблокировать. И за каждый день будут начисляться пени на задолженность.
Добрый день ! На ЕНС не образовалась отрицательное сальдо,так как еще не были подвны корректирующие отчеты ни по РСВ ,ни по н/прибыли .Я консультируюсь ,для того чтобы понять процедуру подачи в очередности: при подачи корректируюших по РСВ образуется переплата,и можно ли ее зачесть в уплату н/прибыль после подачи кооректирующих отчетов ,так как свободных средств для погашения недоимки по прибыли нет,можно ли отправить только пока отчеты по РСВ ,дождаться зачисления переплаты на ЕНС ,а потом отправить корректирующие по прибыли ,к этому моменту на ЕНС должны по моему мнению зачислить переплату от РСВ,если это возможно.
Может быть и можно. Но как только Вы подадите уточненку по взносам, налоговики скорее всего тут же обнаружат недоплату по прибыли. Поэтому там долго тянуть не получится с подачей уточненки по налогу на прибыль.
Подскажите пожалуйста,правильность процедуры подачи в налоговую корректирующих РСВ,при обнаружении ошибки (технической в 1С ,не обновились патчи ) при сдаче РСВ не были применены пониженные тарифы за 2024 год,в связи с этим образовалась переплата страховых взносов.
Одновременно по налогу на прибыль образовалась недоимка ,так как неправильное отражение в РСВ ,повлекли завышение затрат при расчете налога на прибыль.
Произвели перерасчет.
Свободных средств для оплаты доначисленного налога на прибыль предприятие не имеет.Можем ли мы обрадовавшуюся переплату(пока ее на ЕНС нет ,до подачи корректировок) в дальнейшем считать зачетом в погашение доначисленного н/прибыль.
Спасибо!