29.03.22. получил аванс и выставил авансовую с/ф. Реализация произошла 08.06.22 и 30.06.22.
авансовую с/ф показал на вычет под кодом 22 от 29.03.22. Так правильно?
и второй вопрос: получил авансовую с/ф 22.09.22 и показал на вычет. Упд на реализацию от 04.10.22. Вопрос: должен ли я в 4кв что-либо указывать?
По первому вопросу: Вы в 1 квартале показали начисление НДС с аванса и тут же приняли его к вычету? Нет, так не правильно. Вы отгрузили продукцию 08.06.2022, следовательно и к вычету принять НДС с первой партии Вы можете только в эту дату., со второй партии - соответственно 30.06.
По второму вопросу: в 4 квартале Вы обязаны восстановить НДС с аванса выданного. Эта операция у Вас отразиться в книге продаж с кодом 21. И сразу же можете заявить входящий НДС к вычету по полученному от поставщика УПД - операция в книге покупок с кодом 01.
авансовую с/ф показал на вычет под кодом 22 от 29.03.22. Так правильно?
и второй вопрос: получил авансовую с/ф 22.09.22 и показал на вычет. Упд на реализацию от 04.10.22. Вопрос: должен ли я в 4кв что-либо указывать?
По второму вопросу: в 4 квартале Вы обязаны восстановить НДС с аванса выданного. Эта операция у Вас отразиться в книге продаж с кодом 21. И сразу же можете заявить входящий НДС к вычету по полученному от поставщика УПД - операция в книге покупок с кодом 01.