Здравствуйте, если организация на УСН, но выставляет счет-фактуру с НДС по просьбе контрагента,ей нужно сдать декларацию по НДС. В таком случае мы можем использовать входящий НДС, чтоб уменьшить сумму? В программе 1С у меня книга продаж не заполняется
Сдать декларацию нужно обязательно. Входящий НДС к вычету принять нельзя, поскольку вы не являетесь плательщиком НДС в силу применения УСН. Полно разъяснений контролирующих органов по этому вопросу. Насчет книги продаж в 1С ничего не скажу - вам ее придется или вручную заполнять или созвониться с техподдержкой.
Если вы не работаете с ндс, то вы не должны выставлять счет по просьбе контрагента, а иначе у вас возникает необходимость начислить ндс и оплатить, сдав декларацию в налоговую. И входящий ндс не можете использовать
Если организация на УСН, но выставляет счет-фактуру с НДС по просьбе контрагента,ей нужно сдать...