НДС при создании доплиста (сторно реализации прошлого года)

Программа 1С КОРП 8.3 30 сентября сделала сторно реализации от ноября 2020 года на сумму 18000 руб. (не подписали акт выполненных работ).

Заполнила декларацию по НДС, сторно попало в доплист.

Должен ли оборот по КТ 68.02 быть равен книге продаж? На данный моомент у меня КТ оборот 87 748 500, а книга продаж 87 751 500. Если я вычитаю доплист, то сумма идет с КТ оборотом 68.02.

Но вопрос, тогда в бухучете получается как будто не идет сумма, т.к. по данным декларации я должна заплатить в налоговую 10 563 567 руб. (он же не видит минус в декларации), а по данным БУ должна в налоговую 10 560 527 руб.

Я не понимаю ,в итоге платить нужно по декларации? Тогда как уравнять БУ и НУ? И правильно ли, что КТ 68.02 это книга продаж декларации -доплист. Сумма НДС -3000 где должна отразиться в ОСВ?

Наталья СТХ, зачем дублируете ветки?

https://nalog-nalog.ru/forum/buhuchet-dlya-chajnikov/nds-doplist/

Здесь я задала встречные вопросы к Вам.

Вы не даёте исходные данные (либо их недостаточно), и хотите коррекнтого ответа.

Ответьтте на мой встречный вопрос.

Тем не менее, это не повод дублировать ветки, можно бфло там же написать, что ответ непонятен.

Теперь подробнее:

1. "Должен ли оборот по КТ 68.02 быть равен книге продаж?"

Если имеется в виду анализ 68.02 - по идее, да: разница в оборотах по дебету и кредиту (не включая уплаченную сумму НДС за прошлые периоды) = налог к уплате.

2. "Я не понимаю ,в итоге платить нужно по декларации? Тогда как уравнять БУ и НУ? И правильно ли, что КТ 68.02 это книга продаж декларации -доплист. Сумма НДС -3000 где должна отразиться в ОСВ?"

Я не вижу Вашу ОСВ (выложите скриншот, если возможно). Но я заполнение декларации сравниваю по анализу 68.02, а не по ОСВ.

3. "сделала сторно реализации от ноября 2020 года на сумму 18000 руб. (не подписали акт выполненных работ)."

 Использовался документ "корректировка реализации"? какие проводки по ДтКт (тоже скрин выложите).

Только после этого смогу ответить. По идее, в Вашем случае платить надо на 3 000 меньше.

После окончания налогового периода (это Ваш случай) для внесения исправлений необходимо заполнить дополнительный лист книги продаж за тот квартал, в котором зарегистрирован ошибочный счет-фактура (абз. 3 п. 3 Правил ведения книги продаж, утв. Постановлением № 1137). В дополнительном листе аннулируется неверный счет-фактура и вписываются данные исправленного счета-фактуры (п. 3 Правил заполнения дополнительного листа книги продаж, утв. Постановлением № 1137).

Исправление ошибки, связанной с занижением суммы реализации, в учетной системе регистрируется документом Корректировка реализации с видом операции Исправление в первичных документах. По кнопке Выписать исправленный счет-фактуру регистрируется исправленный счет-фактура.

Вы делали так же?

Или, как вариант, подавайте корректировку за 4 кв. 2020 (убрав эту реализацию), но я бы не рекомендовала так делать: любые декларации с уменьшением налоговой базы приведут к воросам от налоговиков.

А по прибыли Вы выручку тоже уменьшать сейчас будете? А то у Вас контрольные соотношения НДС-Прибыль не пойдут

Или Вы только про НДС думаете?