Программа 1С КОРП 8.3 30 сентября сделала сторно реализации от ноября 2020 года на сумму 18000 руб. (не подписали акт выполненных работ).
Заполнила декларацию по НДС, сторно попало в доплист.
Должен ли оборот по КТ 68.02 быть равен книге продаж? На данный моомент у меня КТ оборот 87 748 500, а книга продаж 87 751 500. Если я вычитаю доплист, то сумма идет с КТ оборотом 68.02.
Но вопрос, тогда в бухучете получается как будто не идет сумма, т.к. по данным декларации я должна заплатить в налоговую 10 563 567 руб. (он же не видит минус в декларации), а по данным БУ должна в налоговую 10 560 527 руб.
Я не понимаю ,в итоге платить нужно по декларации? Тогда как уравнять БУ и НУ? И правильно ли, что КТ 68.02 это книга продаж декларации -доплист. Сумма НДС -3000 где должна отразиться в ОСВ?