Как оформить возврат товара от покупателя, который не принял к учету данный товар

Добрый день. Организация работает на ОСНО, является плательщиком НДС. Мы отгрузили товар в 2 кв. 2018 г., есть подписанный УПД, Через полгода выясняется, что данный товар, покупатель нам вернул и на учет у себя товар не ставил. Как сейчас оформить данный возврат, если ни каких документов на возврат нет и покупатель отказывается, что-либо составлять. И можно ли обойтись без подачи уточненной декларации по НДС.

Kat, давайте рассуждать вместе с Вами логически и выдвигать гипотезы (раз на вопрос Главбух_Елена Вы не отвечаете).
УПД подписан покупателем - значит факт перехода собственности на товар к покупателю подтверждён (если вдруг в договоре у Вас не прописано иное, при наличии договора).
Документов, подтверждающих факт перехода права собственности на товар к Вам от покупателю, у Вас нет и не предвидится (по Вашим же словам).
То есть, на данный момент вообще ни о каких корректировках речь идти не может (по идее) - оснований нет.
Вопрос ещё такой: Вас только НДС волнует? Почему только он? Вы, наверняка, себестоимость этих товаров списали в расходы по Налогу на Прибыль во 2 квартале 2018г, и как быть с этой себестоимостью - зависит от того, как вы оформите у себя возврат.

Оплата тоже имеет значение: либо Вас волнует НДС с аванса, который Вы зачли, если товар был оплачен (но это логично - УПД подписали), либо товар не оплачивали, и Вы не знаете - что с этим делать, т.к. "висит" за покупателем дебиторская задолженность.

Видите, вопрос на первый взгляд - простой, а сколько наводящих вопросов вызывает.

Предлагаю Вам направить покупателю акт сверки расчётов с отражением Ваших данных: передача по УПД от ../../18 и оплата (если она была).

А там действуйте уже согласно подписанному акту сверки. Полагаю, что покупатель в акте приход у себя не отразит, значит, Вам придётся аннулировать реализацию 2 кв 2018, зато будет хоть какой-то документ.

Оплаты от покупателя не было. Товар они вернули менеджеру, менеджер видимо хотел заменить данный товар, но не получилось. В бухгалтерию и на склад сообщили вот не давно. Акты сверок, не раз отправлялись покупателя, они просто не подписывали и игнорировали. Когда я узнала про это, созвонилась с гл. бухгалтером, она сказала, что делайте корректировку, товар мы не где не отражали и возврата делать не будем. Я сделала корректировку декабрем 18 г. Подскажите, пожалуйста, какие дальнейшие мои действия в плане НДС и прибыли. Первый раз столкнулась с такой ситуацией, опыта мало(((

Я планировала уменьшить НДС на сумму этой корректировки (НДС 1525,42) в декларации за 4 кв. 2018 г. Можно ли так сделать, либо лучше не уменьшать, просто откорректировать сумму задолженности по покупателю, а вычет не заявлять в декларации.

Добрый день, коллеги!

У меня ситуация следующая. ИП на ОСНО. В 1 кв. сделали реализацию товара. Подали декларацию. Документов, подписанных покупателем нет. Обещали оплатить. В 4 кв. выясняется, что вернут товар. Сумма реализации 192000, НДС 32000. Руководитель говорит - подавай корретирующую декларацию. Но, предвкушая запрос налоговой об уменьшении суммы НДС, думаю, чем я буду мотивировать это уменьшение? Написать, что С/ф выставлена ошибочно и сделки по сути не было. Им звонила, сказали, что у себя эту сумму не отражали.

Кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите, пжл., как поступить?