День добрый!
Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросом восстановления базы. Всё ли мной учтено? Бухгалтером работала только по "первичке", а полное ведение организации для меня вновинку.
Досталась "в наследство" ООО на ОСНО. Учет велся "криво" Предыдущий бухгалтер не передал никаких данных по предприятию. Организация работает с 2014 года. На руках ни чего нет. Пытаюсь восстанавливать базу за оследнии три года. Не шел банк с 2016 года. Я его поправила.
-запросила акты сверок с контрагентами и разнесла по счетам на 01.07.21 (60 и 62); Правильно?
-занесла банк (51), касса была, на ней был остаток я его повесила в подотчет. Тк по факту кассу они убрали еще в 2019г (50);
-проверила товары - не реализовано (41), материалов висит на 8 млн (10); Как и куда все это деть?
-зп сотрудникам, НДФЛ и взносы - не идут с налоговой (70, 68.01, 69); ЗЩапросила сверку за 2021г, налоги неидут. Как выровнять?
-уставный капитал (80); (у нас 10тр) в базе 5тр
-ОС и НМА есть, амортизацию не начисляли с 2019г.
Основной вопрос у меня возникает по НДС (68.02) и прибыли (68.04). Как правильно восстановить их значения?
Всё ли мной учтено при восстановлении базы?