Здравствуйте. Если более не предполагаете работать с этим покупателем - верните ему этот «кусочек», к вычету возьмёте с этого кусочка НДС по ставке предоплаты.
Если предполагается дальнейшее сотрудничество - зачтите этот кусочек в счёт следующих поставок. Реализации будут у Вас по 20%-ной ставке, а вычет с этого кусочка - всё равно по 18.
или
Задать вопрос
Если более не предполагаете работать с этим покупателем - верните ему этот «кусочек», к вычету...
Вопрос по теме Переплата по авансу
Да, соглашусь с Просто_бухгалтером по поводу дальнейших действий. А по поводу нового счета-фактуры на аванс: Вы корректировку делали, или просто документы задним числом переделывали?
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение