Доброе утро!
Сбил с толку тот факт, что 3540 р. перевели на р/сч Яндекса и по факту оплаты признали расходом и в БУ и в НУ. Сделали следующие проводки:
Дт 60.02 Кт 51 - оплата услуг по счёту
Дт 60.01 Кт 60.02 - зачёт аванса (ошибочно, как уже сейчас понимаю, на всю сумму - на 3540 р)
Дт 26 Кт 60.02 - прочие затраты
Дт 90 Кт 26 - расходы
Дебиторки в итоге нет))
Марина Бух, подскажите, пожалуйста, как исправить эту ошибку в БУ в периоде обнаружения ошибки - в этом году? Какие сделать проводки?