спасибо бодьшое вам за разъяснения!!!!
правильно ли я поняла что в строке 100 будет стоять сумма строк 020 ( за 1 квартал) и 040 ( за апрель, за 2 квартал) В моём случае это 54615, правильно но я поняла?
или
Задать вопрос
Спасибо бодьшое вам за разъяснения!!!! правильно ли я поняла что в строке 100 будет стоять сумма...
Нет, это неверно.
Вы взносы в 2021 году (до перехода на НПД) уплачивали?
Я оплатила налоги за 1 квартал за вычетом взносов на пенс и мед за 1 квартал ( налог 28544, а взносы 8112 и 2106,5),
потом за 2 квартал заплатила налог 15852 ( от суммы 264200) и взносы пенс и мед за весь год ( 6319,5 и 24336--это я добровольно сделала не по бухгалтерским причинам и на них налог не уменьшала), потом оплатила 1 процент с превышения 300 тысяч--6102,57.
и вот теперь не знаю что ставить в строки 100, 122,123 и в строку 141,142,143.
Верно ли я поняла:
доход за 1 квартал 646 057
доход за полугодие 910 257
В 1 квартале вы уплатили взносов 8 112 + 2 106,50 = 10 218,50
Во 2 квартале вы уплатили взносов 6 319,50 + 24 336 + 6 102,57 = 36 758,07
За 1 квартал вы уплатили аванс 28 544, за 2 квартал вы уплатили аванс 15 852?
У меня есть несколько комменатриев по вашей ситуации. Смотрите внимательно за вашим доходом за год. Он у вас прям пограничный для НПД, если размер доходов будет таким же и дальше.
Уменьшать аванс на взносы не ваше право, а это порядок расчета аваснов по УСН, то есть ваша обязанность. На данный момент из-за того, что вы не уменьшили при уплате аванса его размер на уплаченные взносы, у вас получается переплата по УСН. Ее можно вернуть или зачесть.
Взносы вы также переплатили, так как при НПД вы имеете право взносы не уплачивать. Но тут, кроме того, что вы проспонсировали бюджет, вылезает еще такая проблема, что уменьшить аванс по УСН вы можете только на сумму взносов, которую уплатили в размере исчисленных сумм. На переплату уменьшать УСН нельзя. Поэтому для корректного заполнения декларации необходимо знать точно, сколько вы должны были платить взносов.
Марина спасибо вам большое за подробный ответ! Я вам очень благодарна! Про пограничность сумм я знаю, но жизненные обстоятельства изменились , НПД мне удобнее.
простите пожалуйста как узнать сумму страховых взносов, которые я должна была уплатить за 1 апреля -26 апреля 2021? За сумма страховых взносов за второй квартал ( 10218,5)? Или это надо посчитать по конкретным дням 26 дней?
помогите пожалуйста 🙏🙏🙏
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение