или
Задать вопрос
Подскажите пожалуйста как правильно сделать. Вчера только сдала прибыль и НДС, а товарищ главный...
Вопрос по теме ндс и прибыль
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно сделать. Вчера только сдала прибыль и НДС, а товарищ главный инженер решил исправит реализацию, соответственно у меня съехала НДС и прибыль. Но я решила сделать корректировку в этом месяце, а не в сентябре, сделала корректировку реализации и сч-фактуры. Правильно или нет?
А от какой даты счет-фактура? И она у вас проходит как исходная или корректировочная?
Если меняется реализация, то Вы должны сдать уточненные декларации за тот период, когда произошли эти изменения. Что значит, Вы сделали корректировку? Проводки исправили? Но это бухгалтерский учет. У Вас были основания составлять корректировочный счет-фактуру? Если нет, значит, Вы меняете свою реализацию, исправляете все документы и сдаете уточненки. По прибыли во всяком случае точно
Сч-фактура 10 сентября 18, исходная. Корр от 1 октября 18
Корректировочные счета-фактуры не являются синонимом исправленных, и не обязывают покупателя формировать уточненку декларации по НДС. Если в корректировочном документе сумма НДС ниже прописанной в первичном счете-фактуре, то покупатель должен частично восстановить НДС в размере суммы разницы НДС до и после подачи корректировки.
Уточняющая декларация по НДС не требуется, если корректировочный документ оформляет продавец. Если корректировка привела к снижению исчисленного ранее НДС, то продавец обязан принять разницу НДС к вычету в текущем квартале.
Уточняющая декларация по НДС не требуется, если корректировочный документ оформляет продавец. Если корректировка привела к снижению исчисленного ранее НДС, то продавец обязан принять разницу НДС к вычету в текущем квартале.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение