Спасибо. А как это будет выглядить в НДС-ке, мы просто уже сдали.
или
Задать вопрос
Спасибо. А как это будет выглядить в НДС-ке, мы просто уже сдали.
Вопрос по теме УПД корректировка
То есть все-таки все это произошло не в одном периоде?) Ошибка была в прошлом налоговом периоде, а исправили - в этом и декларацию по НДС уже сдали?
Особо это ничего не меняет. Составляете исправленный УПД. Отражаете его в дополнительном листе книги продаж: аннулируете неверный УПД и регистрируете исправленный УПД.
Если НДС к уплате у вас увеличился по сравнению с тем, что отражено в декларации, то подать уточненку вы обязаны. Если НДС к уплате уменьшился, то - как хотите.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение