Либо же нужно было эту разницу провести не документом "корректировка долга", а в журнале "операции введенные вручную"? Тогда никакого забалнсового счета не создается.
или
Задать вопрос
Либо же нужно было эту разницу провести не документом "корректировка долга", а в журнале "операции...
Вопрос по теме Забалансовый счет НЕ.04
Светлана, чем Вас смутил налоговый забалансовый счёт?
На счётах НЕ03 и НЕ04 (налогового!!!) учета скапливается информация для формирования регистров налогового учёта по непринимаемым доходам и расходам соответственно.
Налоговые органы часто запрашивают регистры налогового учёта при камералке налоговой декларации по Налогу на Прибыль либо если обнаружены расхождения по доходам/расходам в бухгалтерской отчётности (отчете о финансовых результатах) и декларации по Налогу на Прибыль.
Кроме того, если Вы применяете ПБУ 18/02, то сделав вручную проводку и не сформировав движение по НЕ03 или НЕ04, Вы получите неверный расчёт ОНО и ОНА.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение