вот именно-31.12.2018 выходной, был перенесен на 29.12.2018. потому и вопрос-во втором разделе я указываю в 4 кв.2018 или 1 квартале 2019?
после 29.12.2018 первый рабочий день был 09.01.2019. т.е. в строку 130 ставить 09.01.2019?
но НДФЛ мы перечислили в тот же день 29.12.2018.
Да, вы правы, посмотрела производственный календарь, действительно 31.12.2018 - выходной.
Тогда так:
100 29.12.2018
110 29.12.2018
120 09.01.2019
Это второй раздел и попадают эти сведения в 1 кв 2019 года и в 1 раздел расчета за 2018 год.
Фактическая уплата НДФЛ в расчете никак не отражается. Строка 120 - крайняя дата, когда налог должен быть перечислен по закону, а не дата фактического перечисления.