Добрый день! В 3кв. сдали НДС, уплатили налог. При сверки с кнтрагентом за год (т.е. в январе 2020г.) обнаружилось что у нас проведена двойная реализация разными датами. Т.е. покупатель в день отгрузки не приехал, а приехал на следующей недели. Я случайно сделала такую же реализацию, а старую не удалила. Получается мы переплатили НДС на 1200,00. Т.к. налоговая еще сверяет долю вычетов (а у нас была в 3кв. больше 89% и я писала письмо) сейчас она еще увеличится. Не хателось бы сдавать уточненную декларацию. Тем более по закону это не запрещается в связи с переплатой в бюджет. У меня вопрос- какими проводками в 1С отразить эту переплату что бы сходилась ОСВ на конец 3кв.2019 и с актом сверки с налоговой. Мне эту сумму надо отнести на какой-то счет?
или
Задать вопрос
В 3кв. сдали НДС, уплатили налог. При сверки с кнтрагентом за год (т.е. в январе 2020г.)...
Вопрос по теме Переплата НДС
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение