Добрый день! Схема оформления не подтверждения нулевой ставки НДС в установленный срок (180 дней) понятна: формируются доп листы в книге продаж, за тот период, в котором была отгрузка товаров; создание уточненной декларации по НДС с заполнением 6 раздела. Все это создается документом "Подтверждение нулевой ставки НДС" с событием "не подтверждена ставка 0%", который по правилам должен быть сформирован на 181 день после отгрузки и формирования корректировочной декларации по НДС. У нас ситуация следующая: экспорт по нулевой ставке был во втором квартале 2018 года и до текущего времени не было не подверждения/подтверждения нулевой ставки НДС. Какой датой сейчас будет правильно сформировать документ "Подтверждение нулевой ставки НДС" с событием "не подтверждена ставка 0%"?
или
Задать вопрос
Схема оформления не подтверждения нулевой ставки НДС в установленный срок (180 дней) понятна:...
Вопрос по теме Не подтверждение нулевой ставки НДС в 1С
Михаил, уточните, пожалуйста, свою ситуацию: ставка НДС 0% вообще никогда не подтвердится или Вы в срок 180 дней не укладываетесь?
В срок 180 дней мы и так уже не уложились, так как экспорт был во втором квартале 2018 года. И до сегодняшнего дня в декларации не отражали не подтверждение нулевой ставки. Сейчас все документы для подтверждения нулевой ставки собрали и отражение этого будет в декларации за текущий квартал. Как правильно будет все это оформить? Сдать корректирующую декларацию по НДС за второй квартал 18 года, исчилить НДС, выплатить налог и пени, а потом в декларации за текущий квартал отразить вычет в 4 разделе на сумму уплаченного налога?
Да, полагаю, Ваш вариант - 2 из того, что я привела. И Вы рассуждаете верно.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение