Спасибо большое.
Т.е. перечислили в бюджет 441422, эту же сумму можем принять к вычету.?
В договоре про НДС ничего нет, но поставщик ждал и получил сумму по договору. Значит надо доп . соглашение составить про НДС.
Так?
или
Задать вопрос
Спасибо большое. Т.е. перечислили в бюджет 441422, эту же сумму можем принять к вычету.? В договоре...
Вопрос по теме НДС , как агент по услугам иностранца( проводки)
Да, сколько в бюджет перечислили, столько и к вычету заявляете.
Я бы допик об НДС, все-таки, сделала, для подстраховки. Это агентский НДС, а, как известно, у нас налоговому агенту запрещено платить налоги за счет собственных средств и условиями договора нельзя переложить на него эту обязанность.
Хотя на практике только к НДФЛ у налоговиков такое трепетное отношение, а за чей счет уплачены агентские НДС и прибыль их почему-то мало волнует. Наоборот, при неудержании требуют заплатить в бюджет за счет собственных средств.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение