или
Задать вопрос
Подскажите, пожалуйста, у нас заключен договор аренды на автомобиль с октября 2016г. К сожалению,...
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, у нас заключен договор аренды на автомобиль с октября 2016г. К сожалению, забыли о необходимости удерживать НДФЛ с этой суммы. Соответственно ни в каких отчетах, связанных с НДФЛ суммы по аренде не проходили. С этого месяца начинаем удерживать. И буду включать суммы в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ. А что с прошлыми периодами?
Glavbuh1, эти суммы еще и в отчеты в пенсионный и в соцстрах должны были попадать как не облагаемые в 2016 году. А в этом соответственно в 4-ФСС и в отчет по страховым взносам. Согласна с Elena34, выплаты проще начислить сентябрем в полном объеме. А если до этого вы их включали в базу по прибыли или упрощенке - подать уточненный. Доплатите налог и пени за прошлые периоды, в этом включите всю сумму в расходы. Основание - можно скорректировать договор, пол года платили авансы, а акт на всю сумму за сентябрь подписали только сейчас. А с октября - новый договор. Все лучше чем штрафы за 3 квартала.
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение