Здравствуйте. У нас розничный магазин. ККТ Атол Ф55. Из за старой прошивки, продавцы не имеют возможности проводить по онлайн-кассе покупательские возвраты. Возвраты проводят по старинке по РКО. Это нарушение кассовой дисциплины. Кассу обслуживает у нас программист, и сказал что сам сможет провести возвраты до обновления прошивки. Вопрос в следующем: санкции за нарушение кассовой дисциплины могут быть за предыдущий год, т.е возвраты нужно провести с апреля 2020 по март 2021. Их у нас за этот период порядка 30. Как проводить такое количество возвратов, как известить налоговую?
или
Задать вопрос
Возвраты от покупателей по Онлайн-кассе
Получается, вы возвраты 2020 не передали в ОФД?
Я в вопросе не уловила - что у Вас за режим налогообложения, что Вы только о санкциях за нарушение кассовой дисциплины боитесь, а не доначисления налогов (ведь в ОФД выручка больше, чем у Вас на самом деле)
Здравствуйте, Просто_бухгалтер. Спасибо,что обратили внимание на мой вопрос. В 2020 году у нас было ЕНВД: январь-март; УСН 6%: апрель-ноябрь; ЕНВД: декабрь. С 01.01.2021 у нас Патент+УСН(доходы). Налог ЕНВД расчитывается из площади магазина, поэтому выручка тут неважна. А вот по части УСН-доходы, тут кассовый метод. И,да, в ОФД выручка завышена из-за этих возвратов. Но так как Декларация сдается, и уплата налога до 30.04.2021, то хотелось бы выправить ситуацию, и внести по онлайн-кассе все возвраты. Честно говоря боязно: 1. не припишут ли штрафы, что не делали вовремя; 2. для расчета УСН нужно знать конкретную налогооблагаемую базу. И чисто технически, как провести теперь эти множественные возвраты, да еще в какой форме сообщить об этом в налоговую? Хватаюсь за голову, не знаю с чего начать?... Помогите пожалуйста.
Венера бухгалтер, 2 года назад при ревизинной проверке я выяснила, что не выбиваются чеки при покупке физ лицом через расчётный счёт. Было принято решение сделать корректировки и допробить эти чеки за весь год. Чеки пробили, в налоговую отправили письмо – пояснение. Санкций не последовало.
Екатерина78, спасибо за ответ. Значит будем пробивать...
Здравствуйте, так и делается выбивается чек коррекции или на возврат а зависимости от кассы (если чеков много, то можно один, если мало, то можно на каждый возврат). Санкций быть не должно, если вы сами нашли ошибку а не налоговая.
Создайте новый комментарий в теме
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение