Добрый день! Сдала декларацию по НДС за 3 кв, не заметила что в книге продаж произошло задвоение контрагента. Деньги нам приходили от сокращенного названия, отгрузка была на полное наименование. В сверке по одному клиенту мы должны, по другому он. В итоге все по нулям.
Как исправить?
Спасибо.
или
Задать вопрос
Сдача НДС - задвоение контрагента покупателя
Добрый день!
То есть вам пришел аванс, а потом была отгрузка, верно?
В книге покупок отразилось все верно?
Марина, здравствуйте! По суммам то верно, да контрагенты разные...Оплата от одного, авансовая сч-ф на него же, отгрузка на другого...
По идее мне либо оплату либо отгрузку наименование переделывать и декларацию пересдавать. Так?
а что с 76.АВ?
он у Вас так и висит: начисленный с оплаты от А и начисленный с отгрузки Б?
Здравствуйте! По 76АВ висит сальдо по Д, то есть там начислен аванс по предоплате, программа не видит отгрузки.
Реализация прошла как обычно Д 62/01 К 90/01/1 Д 90/03 К 68/02
Повторюсь: у вас в книгу покупок счет-фактура на аванс попал корректно?
Зачем вам пересдавать декларацию? Где у вас ошибка? ИНН в обоих счетах-фактурах указан один и тот же - верный. Использование сокращенного наименования не мешает идентифицировать покупателя. Счета-фактуры заполнены верно. Если в книгах продаж и покупок эти счета-фактуры отражены верно, то и сумма налога к уплате верная и корректировке не подлежит.
Исправьте у себя в программе и все.
Марина, аванс по предоплате так и висит не закрытым, на 76АВ сальдо дебетовое по контрагенту который платил.
Я вам два раза вопрос задала про книгу покупок, вы прямо мне не ответили) Давайте разграничивать учет НДС, бухгалтерский учет и отражение в программе.
Из вашего сообщения я предполагаю, что в книгу покупок, видимо, счет-фактура на аванс не попал. То есть у вас в книге продаж отражен авасновый счет-фактура на полное наименование и счет-фактура на отгрузку на сокращенное наименование (или наоборот - не важно). Значит, у вас сумма налога завышена. В этом случае вы можете сдать уточненку. А можете и не сдавать.
В программе вам в любом случае необходимо править, чтобы привести в соответствие счет 76.АВ и долги.
Марина, я это же и имела в виду, спрашивая про 76АВ. Аванс не мог быть зачтён, т.к.контрагенты разные
Выход - уточнёнка. ОльгеЛО советую с уточнёнкой сразу же направить пояснение о том, что произошла техническая ошибка - не зачёлся аванс по такому-то контрагенту, прилагая сканы документов.
Уж очень налоговики не любят уточненки с налогами к уменьшению.
Спасибо, параллельно Марине ответ писала. С шефом посоветовались - уточненку не хотим.
Вопрос как в программе оформить. Только контрагента менять или книги покупок-продаж формировать заново?
Марина, спасибо!! Да, ошибку в программе исправлю, акт сверки правильно сформировать надо.
Другой вопрос подавать ли уточненку. У нас и так налоги не большие, уменьшать совсем не хочется, лишнее внимание налоговой ни к чему.
Вопрос насколько это правомерно.
На Ваше усмотрение (вычеты - Ваше право, а не обязанность).
Неправомерно при обнаружении налога к доплате не доплатить его и не подать уточненную декларацию
Еще раз спасибо! Все-таки последний технический вопрос. В программе 1с я только меняю контрагента или заново перепровожу-формирую документы квартала? Уточненку не хотим.
Вам надо верно закрыть счета бухучета, поэтому надо перепровести. Уточненка - дело ваше. Только не забудьте, что у вас будет переплата по НДС, о которой налоговая не в курсе.
Создайте новый комментарий в теме
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение