Здравствуйте.
Неправильно были проведены авансовые отчеты. Где чеки были с НДС, провели без выделения НДС. Сч.фактур на входящий НДС нет, только чеки. Получается завысили расходы, недоимка по налогу по прибыли. Проведены авансовые в 1 квартале 2026.
Может, возможно, сделать корректировку операциями в ручную в текущем квартале и доначислить НДС и сделать списание НДС, чтобы не подавать корректировку НД за 1 квартал.
Спасибо.