НДС уточненка, экспорт не подтверждена процентая ставка 0%

Добрый день! В 3 квартале была отгрузка на экспорт Беларуссию, ставка 0% не подтверждена в этом квартале. Помогите как должна быть разнесена в 1С вся операция 3 квартала:

должны мы отразить в книге продаж эту счет фактуру? и выгрузить ее в декларацию

в какой строке должна быть отражена запись по декларации НДС? не подтвержденная ставка

в октябре ставка подтверждена как дальше отразить в 1С и декларации за 4 квартал. 

Декларацию заполнила как налоговая велела, но теперь понимаю,что-то не так.

Спасибо. 

Добрый день. В 3ей квартале Вы отражаете в  декларации на  прибыль эту реализацию.

А счет- фактуру отражаете на момент даты отгрузки.  Это подтверждает, что товар ущел из нашей страны. В ИФНС есть программа, в  которой инспектор може и доолжен смотреть эту  дату  выпуска. 

Налоговая  база  будет различная. Если будет требование или  запрос на  разъяснения, так и напишите.

У нас  возникают часто такие  ситуации. Проблем с ИФНС  нет.

Наталья Лузум. feniks7.ru