Здравствуйте! Декларацию по НДС за 4кв. 2023г. представила, включив в нее НДС на всю сумму полученной предоплаты. Сегодня выяснилось, что часть продукции покупатель получил в декабре и попросил оформить на эту часть Торг-12 и счет-фактуру. Как теперь откорректировать декларацию по НДС за 4кв.2023г. Спасибо!
или
Задать вопрос
НДС по предоплате
Добрый день!
То есть товар ушел у вас без документов, и принят контрагентом был без документов?
Надо корректно оформить передачу товара, то есть сформировать накладную и счет-фактуру (или УПД). Полагаю, что надо сдать уточненную декларацию, в которой отразить и реализацию и соответственно вычет по авансовому счету-фактуре.
Правильно ли я поступлю, если в откорректированную декларацию за 4 кв.
1) в книгу продаж включаю счет-ф на всю сумму предоплаты;
2) в книгу продаж включаю счет -ф на часть полученной в декабре продукции;
3) в книге покупок отражаю часть суммы из предоплаты, на которую получена продукция с кодом 22?
Спасибо!
Счет-фактура на сумму предоплаты у вас же там уже есть.
Вы можете открыть период и внести просто счет-фактуру на реализацию в книгу продаж и счет-фактуру на аванс в книгу покупок на сумму реализации.
А можете сформировать дополнительные листы книг продаж и покупок.
Правильно ли я поступлю, если в откорректированную декларацию за 4 кв.
1) в книгу продаж включаю счет-ф на всю сумму предоплаты;
2) в книгу продаж включаю счет -ф на часть полученной в декабре продукции;
3) в книге покупок отражаю ту часть суммы из счета-ф по предоплате, на которую получена продукция с кодом 22?
Спасибо!
Создайте новый комментарий в теме
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение