или
Задать вопрос
НДС и Займ
Нам давали займ, у нас нет возможности отдать его деньгами, но есть продукция которая требуется заимодавцу, если мы сделаем взаимозачет, как с НДС по отгрузке, нам надо платить?
1. После подписания соглашения о новации нужно начислить НДС и в течение 5 дней выставить покупателю (бывшему заимодавцу) авансовый счет-фактуру (так как деньги по договору займа после новации являются авансом).
2. Отгрузив товар, нужно со стоимости товара начислить НДС, выставить в течение 5 дней «отгрузочный» счет-фактуру, а начисленный ранее авансовый НДС принять к вычету.
После подписания соглашения о новации у бывшего заемщика не возникает обязательств по НДС, связанных с договором займа. Ведь заем НДС не облагается/
2. Отгрузив товар, нужно со стоимости товара начислить НДС, выставить в течение 5 дней «отгрузочный» счет-фактуру, а начисленный ранее авансовый НДС принять к вычету.
После подписания соглашения о новации у бывшего заемщика не возникает обязательств по НДС, связанных с договором займа. Ведь заем НДС не облагается/
Только правильно все оформите.
Не делайте никаких новаций и не меняйте договор займа. Затаскает налоговая с НДС с авансов. Т.к. ровно в тот момент, как признаете свой займ авансом - у вас появится обязанность заплатить НДС с аванса в бюджет в том периоде, кога деньги были вами получены.
Рекомендую:
1) Сделать нормальный договор купли-продажи с заимодавцем на продукцию;
2) Отгрузить продукцию без оплаты (провести ее как реализацию, с НДС и т.п.);
3) Обменяться с заимодавцем требованиями: он с вас - займ, вы с него - оплату за товар
4) Оформить акт зачета встречных обязательств
а что собственно поменяется? волокита что так что так, а авансовый ндс все равно потом на вычет ставить?
Все будет в один период проходить
Закрыть займ таким путем получается не выгодно, платишь % еще и НДС с продажи
Создайте новый комментарий в теме
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение